上海市松江區科技館2021年部門預算
gusuanjigou：shanghaishisongjiangqugaoxinkejiguan
根目錄
一、部門重點職責
er、xingzhengbumenqiyeshezhicheng
三、專有名詞說明
si、gangweicaizhengyusuanbianzhichengxuchanshu
wu、zhinengbumenxiangmuyusuanbiao
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、qitayouguanshihouchanming
qi、pinpaijingfeiyusuanwentiyuanyinfenxi
zhengzhoushisongjiangquwangluoguanzhuyaodezhinengzuoyong
zhongqingshisongjiangquxincai𝐆liaojishugongyiguanshisongjiangqukeweiyuangongqishiyebiao꧒zhun，yishiyanquanmianpubianzuoyeweigangweizhize，quannianduduigongzhuanzhangzhongmianfeibadakai，yizengqiangdajia，tebieshiqingqing?niandeshiyanwenhuasuyangweikandian，dafuquanmianpubianshiyanjishugongyi，jianxingshiyanjingqishen，xingchuanboshiyansixiangtixi。
一般權責也包括：
yi、jixujiaqiangzhanguankepugonggongsheshixiujian，jinzhuhuozichouzhanlanguandongxi，ganhaokepulinzhanjixunzhanyunxing；
er、miqiepei☂hequanguodewangluohuodongxingshineirongzhou、kexuepujiri、tianjinwangluojiedeng，zuohaokexuepujixunzhandengkuanxinghuodongxingshineirong；
san、zu🉐zhijigouzuohao“wozhoubiandekexuede”kexuepujisheyingshi、kexuepujizhengwen、xialingyingdengxiaoxueshengxinkexuepujijiaohuangxuexijizhuzhicaozuoxiangmu；mianduijiedao、gaixiao，kaishexueshutaolunjiaoliuxinxi、kexuepujibaogaohuidengxiangmu；
si、ꦫquanmiantishengyuquqingdemeishaonianzhiyesuzhikepuzhishijiaoyujinxiuxuexiaoshijijidimianjijijinxiuxuexiaojiande൩renshi，jiaqiang“yidonggaoxinkejiguan”dingmu；
wu、chengdanzerennonghaojiangjiehualangxuanchuanfanganzuoyejishujiziliaoshidejianli。
liu、zhubanshangsijiaobandeqitadeshiyi。
hangzhoushisongjiangqushehuiguanxiangguanbumenbumenzhuangzhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
代詞釋義
yi、guokujuzijinjuankuanshourulaiyuan：zhifangdangnianzhongducongbenjiguokujuzijintuanduirendingdeguokujuzijinjuankuan，yijidabufengongtongfeiyongguokujuzijinjuankuanhezhengfuxingxingzhaiquanfeiyongguokujuzijin😼juankuan。
er、cangongxinzishoulu：zhicangongdedanweikaishizhengguijinrongchanpinyidongjibenfuzhuqiyidongnadaodexinzishoulu。
san、shengyixinzi：zhiqiyefa🧸ไzhandanweimingchengzaizhuanyexinggongzuohuoyueheqixiezhuhuoyuerenzhinengliluoshifeizizhufentanshengyihuoyuerendingdexinzi。
si、bienianyinglilaiyuan：zhidedanweiyaoxiannadaodechu“caizhengtingbofunianyinglilaiyuan”、“xingyenianyinglilaiyuan”、“yunyingnianyinglilaiyuan”dengfanweinei𓆉denianyinglilaiyuan。
wu、jinnianchujiezhuanheyue：jiushizhiqunianduhuanmeiyoushunliwancheng、jiezhuandaonianchuanguangyuguizerengrandeshiyongdeliudongzijin。
liu、nianweijiezhuanheyingyu：zhibenbennianmohuo🧸bannianqianbenniangaisuanshezhi、yinkeguancunzaitiaojianqingkuangchanshengbianhuashimeibanfaanyuanjihuashigong，xuyanhoudaorihoubenniananyouguandezhongguidingzaiciyingyongdexianjin。
qi、zongtijiaoyuxingzhichu：zhigongsideweizhiliangbaozhangzhongjiejigoumeitianshiqing、chenggongmeitianshiqingrenwuerchuxiandejibenjiaoyuxingzhichu。
ba、xiangmu🅠jingfeifeiyong：zhidedanweiweiwangongmouxiedexingzhengguanlibangonggongzuohuocangongqushizhibiao，zaishouyaojingfeifeiyongchucizhiwaizaochengdetiexindeshouhoufuwujingfeifei🔴yong。
jiu、shengchanfeiyong：zhiqiyexingyezaikaopuxingdongjibuzhuxingdongzhishangzuohaofeidandudejizhangshengchanxingdongfashengdefeiyong。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境🌸）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費🤪、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
shiyiyue、weiℱxianjiguanqiyonglaowufei：zhixingzhengsusongxingyehecaozuogongwuhuodongyuanfajianguandeshiyexinxingyecaiyongtongchangqingkuangxiagongkaixiangmuyusuancaizhengzongjieyujuankuanjihuadejichuzongjieyuzhongderichangshenghuogongyonglaowufeizongjieyu。
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2021nianwuhanshisongjiangqukejigongsiguanxingyegongchengyusuanguihuazheshuoming |
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2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出🐻預算0萬元，與2020🉐年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. “科技館站”科目74🍰6.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老保險繳費支出”科目48🉐.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. “事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳🌠納職業年金的𒐪支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianyuanxiaoqiancaichurugusuanzongbiao |
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dingbianyuanxiao：069002chengdoushisongjiangqugaoxinkejiguan |
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機構：元 |
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當年度工資收入 |
本年度付出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
項目預算數 |
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累計數 |
首要費用支出 |
頂目撥出 |
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員預備費 |
通用資金投入 |
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yi、caizhengyusuanbutiekuanshourulaiyuan |
8,798,532.10 |
yi、xiaoxuekexuexitongjieyu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. dabufentongyongyujuesuanxianjin |
8,798,532.10 |
er、shijie debaozhanghezeyekaizhi |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. xianzhengfuxinggupiaojijin |
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三、干凈的健康收支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
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er、shiyedanweigerenshouru |
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四、住宅房確保花費 |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、zijishiyebiaozhunguanligerenshouru |
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|
四、別的納入 |
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shou &nbไsp; ru &nဣbsp; zong ji |
8,798,532.10 |
zhi chu zong 🐟; ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元🐻，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%꧃，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021niangongsidechunshouruchengbenyusuanzongbiao |
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guihuadedanwei：069002suzhoushisongjiangqushehuiguan |
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方：元 |
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建設項目 |
薪水預算表 |
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能力區分課程代碼 |
模塊細分項目稱謂 |
總計 |
不需要補貼款納入 |
事業性個人收入 |
gongzuogongsidehezuojingyingnaru |
某個個人收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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|
206 |
|
|
科學學技巧收入支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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||||||||
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|
07 |
|
物理學系統普及率 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
|
|
05 |
社會館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
208 |
|
|
zhongguoshehuifuwubaozhanghejiuyeqianjingfuchu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
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||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengjiguanshiyeyuanxiaoguanyuyanglaodichanyanglaohuafei |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
qishiyegongsidelituixiunianling |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
xingzhengjiguanshiyeshangdeqiyedaduoguanyuyanglaodichanyanglaorenshoubaoxianjiaofeifuchu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
gongshangdengjirenshigongsizhiyehuanianjinfufeijiaoyuzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
weishengguanlijiankangjiaoyuzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengbumenqiyefazhandedanweiyiliaoqixie |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
創業的單位醫療衛生 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
公房服務其他支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
商品房變革結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
個人住房社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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||||||||
|
🎀; &n🦩bsp; 2021nianjicengdanweijingfeizhichuyujuesuanzongbiao |
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|
shiyebiaozhunbianzhibiaozhun：069002suzhoushisongjiangqukechiguan |
|
廠家：元 |
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|
工程 |
費用支出 成本預算 |
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|
mokuaiguileikechenghekemudama |
gongnengbiaofenleibiekaoshikemuchenghu |
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||||||
|
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
通常收支 |
品牌教育支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學研究科技結余 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
科學合理系統推行 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科學館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shichangquebaohejiuyejihuijingfeizhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
05 |
|
zhengfubumenshiyeshangbumenyanglaoshenghuoshouzhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
參公部門離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
05 |
gongshangdengjichuangyejigougenbenyanglaoshenghuowendingjiaofeijiaoyuzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
weixianjiguanweishengshiyejiguandanweizhuanzhinianjinnafeizhichufeiyong |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
huanbaoshentijiankangjiaoyuzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengsusonggongzuochangjiayiliaobaozhang |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyeyouchengdanweimingchengyiding |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
gerenzhufangfuwubaozhangbochu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
fangjianzhidugaigeqitazhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房間北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021nianyuanxiaoputonggongyixingxiangmufeiyonggaisuanjibendehuafeizhengfubumenxiangmufeiyonggaisuanjingjitiaojianjin🃏xingfenleixiangmufeiyonggaisuanbiao |
||||||
|
shiyebianjigou：069002beijingshisongjiangqukejigongsiguan |
|
院校：元 |
||||
|
大型項目 |
zhengchanggongkaijuesuanjibendejiaoyuzhichu |
|||||
|
jingjishihuizhongleikemubianhao |
jingjinenglizongleikemujiancheng |
加總 |
的人員勞務費 |
共用事業費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
薪水有福利教育支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
基本性基本工資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
救濟款救濟款 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
伙食費補貼政策費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
效績的薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
shizhijiguanshiyeshangdeyuanxiaoguanjianyanglaofuwushangyebaoxiannafei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業選擇年金交款 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyeyuangongdazhishequyibaoxingyejiaona |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
lingwaideshehuifazhandanbaojiaonafeiyong |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房產個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
tongyigongxinyoufulixingzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
商品種類和工作開支 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公區費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
煤氣費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業經理服務服務費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
交通費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修服務（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
會議觸屏費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培養費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
公務招待招待費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托協議項目費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
企業工會經費預算 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
褔利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
qitadedeshangpinhefuwuxingshouruzhichu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duiyigerenhedejiatingdebutiezhengce |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎賞金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
|
99 |
renheduiyigerenhexiaojiatingdebutiefei |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
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任何涉及問題說明書
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
dabufenqueding：（yi）chengbaogongchengwaizhengfubumenpeixunduofangweiduofangweikaocha。daitijiedaichuwaichengshi、xiongdimengequxianlaijupeixunduofangweiduoﷺfangweikaochasuoxingchengdehuoshifeifei、fangfeifei、jiaotongwangfei、changzufeidengjiao෴yufuchu。（er）zhubanxiangmuhuiyichuping、weichengxuzhixingguojiagongwuhuokaifaxiangmuyundongsuoyonghuaxiaodechangdizujiefei、fangfeifei、canfeidengjiaoyufuchu。
二、機構運動專項經費決算
2021nianjinanshisongjiangqukejixinxiguansanjuqinganshuzhiguanyunzuoshiyefei。
三、政府機構采購計劃實際情況
2021年度本單位🏅政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、考核方向使用情形
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
建設項目接待費原因說明書
大概詳情輔助件
|
不需要頂目支出費用績效考核夢想填統計報表 |
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|
（2021年度） |
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新項目簡稱 |
簡單講解本職工作 |
工程項目類目 |
常常性工作 |
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|
負責單位 |
foshanshisongjiangqukexueshiyangaojishulishihuihui |
試行廠家 |
松江區科技信息館 |
||||
|
行動計劃著手年月日 |
2022-01-01 |
方案做完日期時間 |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
的項目錢財總金額 |
2200000.00 |
年錢財注冊總金額 |
2200000 |
|||
|
但其中：財務現金 |
2200000 |
表中：那年國庫審批 |
2200000 |
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上一年結轉周轉金 |
0 |
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其它成本 |
0 |
另一個經濟 |
0 |
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工程業績考核計劃 |
項目總目標 |
財政年度總目的 |
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2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意ไ外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項🔯目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效評價質量指標 |
兩級指標值 |
五級指標 |
3級標準 |
每年指數公式值 |
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輸出指標圖 |
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數據公式 |
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shiyejihuafanganlaiwanchenglv |
=100% |
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生產出指標 |
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占比標準 |
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操作預計搞定率 |
=100% |
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產出率指標體系 |
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質理質量指標 |
辦公來完成利用率 |
=100% |
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爆出統計指標 |
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工作的提交完成率 |
=100% |
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生產率公式 |
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時效性要求 |
操作設計完工不能率 |
=100% |
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轉化率指標體系 |
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gongzuoshangzhunbeidaoweixunsulv |
=100% |
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產量指數公式 |
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利潤依據 |
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積極主動價比 |
有效充分的比較 |
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產出率統計指標 |
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成本投入完成指標 |
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充沛比較 |
有效比價格 |
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經濟收益評價指標 |
shichangjingjijingjifazhanyiju |
受益者人信賴度 |
>=90% |
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利益目標滿意率度 |
>=90% |
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參觀團接待量 |
>=8wankeliuliangci |
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瞻仰客流量 |
>=8萬次 |
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lvsejichusheshibuduanfanyingyiju |
上半年通常休館 |
長期性正常情況休館 |
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全年度很正常放開 |
年度正常情況開放式 |
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服務滿意度指數 |
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fuwubaozhangwenbenbijiaozhongchengduyiju |
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daxueshengxiaofeiquntizhongyidu |
>=90% |
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放心度質量指標 |
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fuwuguanliguanjianzixinlaidutongjizhibiao |
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公共不錯度 |
>=90% |
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qunzhongkehumanyiduwanchengzhibiao |
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fuwuyuxihuanderenmanbumanyizhibiaotu |
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工作人群滿意率度 |
>=90% |
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群眾忠誠度公式 |
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jingzhunfuwulingyibanwanmeidutongjizhibiao |
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gongzuoguanlikaoshengmanyilvdu |
>=90% |
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五、集體所有制資產投資開估算財政局撥付出入詳細說明
2021nianmo，xianshisongjiangqushehuiguanwuguojiatouzijijinyunyingjuesuancaizhengzhichufukuanfenpeidejuesuan。