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傷害市松江區高新科技館

2019本年崗位部門預算

 

目  錄

 

diyicibufen foshanshisongjiangqukejiyouxiangongsiguanjiankuang

一、重要崗位職責

er、qiyejiesuandeshihouqiyezuchengbufen

第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表

yi、chuangshoufeiyongjungongjuesuanzongbiao

二、營收竣工決算表

三、教育支出預算表

si、caizhengxingbutiekuanshouyikaizhiyusuanzongbiao

wu、bangongtongminzhengyusuanminzhengfukuankaizhijungongjuesuanbiao

liu、tongchanggongkaiyusuanbiaocaizhengzijinbofushouyaofeiyongjiesuandeshihoubiao

qi、dabufengongyonggusuancaizhengshouzhibutiekuan“sangong”yubeifeijijiguandanweijinxingyubeifeishouzhiyusuanbiao

ba、zhengfubangongshixingzijinchengbenyusuancaizhengbumenbutiekuanbochujiesuandeshihoubiao

jiu、fangchanguofuzhaidedeqingkuangbaogao

第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明

4的部分 代詞解讀

 

第一部分    上海市松江區科技館概況

 

一、包括行政職能

zengqiangyundongchangguankepujiaoxuejianzhusheshijiancheng，xiyinrencaihuozichouyishuzhanlanwangzhanneirong，gaohuokepujiaoxuelinshicangkuzhanjixunzhangongzuo；peiheyunnanshengxiandaikejikaifayouxiangongsiguochengzhou、kepujiaoxueri、xianxiandaikejikaifayouxiangongsijiedeng，luoshikepujiaoxuexun🦄zhandengkuanxingguocheng；zujianluoshi“woshenhoudekexueke”kepujiaoxueshexiang、kepujiaoxuezhengwen、xialingyingdengqingqingchunkepujiaoxuejiaoxuepeizhenjitimushicaoguocheng；mianxiangjicengjiedaobanshichu、peixunjigou，jubanhuodongxingshixueshuliaotianliaotian、kepujiaoxuegongyijiang🍸zuodengguocheng；zengqiangyuquqingqingchunrenwensuyangkepujiaoxuejiaoxueshicaochanyejidijipeixunjigoujiandelianluo，zuihao“yidongxiandaikejikaifayouxiangongsiguan”yewu；danfuzuihaokepujiaoxuehualangxuanchuanhuagongzuojiyuelanshicaizhishideguanlizhidu。

二、設備設施

根據上述職責，上海市松江區科技館設3gedulishezhixitong，liru：banshishi、tigongzhidaobu、pujikaifangbu。

第二部分    上海市松江區科技館2019年度部門決算表

2019yinianduxinzikaizhijiesuandeshihouzongbiao

計量單位：千元

2019quanniandugongzijungongjuesuanbiao

公司的：上萬元

內容				當年度工資收入總計	財政部門捐款薪資	shangjilingdaobutieshenqingshulirun	工作工資收入	自主經營創收	fushuyiyuandanweimingchengjiaonalirun	各種盈利
功能分類 科目編碼			考試科目名字
類	款	項	總金額	782.25	782.25
206			科學性科技結余	683.19	683.19
206	07		完美系統普及化	683.19	683.19
206	07	05	科技發展館站	683.19	683.19
208			shehuishangzhiliangbaozhangherencaixuqiufeiyong	58.14	58.14
208	05		xingzhengxingcangonggongzuodanweilitiqiantuixiu	58.14	58.14
208	05	02	事業發展部門離辭職	2.39	2.39
208	05	05	zhengfubumenshiyeshangqiyedanweidazhiyanglaoyuananquanfufeixingzhichu	38.31	38.31
208	05	06	bumenjiaoyushiyeqiyegongzuonianjinjiaofushouzhi	17.44	17.44
210			yiyaoganjingweishengyudasuanerhaijiaoyuzhichu	20.71	20.71
210	11		xingzhengbumengongzuoqiqiyeyiyao	20.71	20.71
210	11	02	shiyexingongsideyiliaoguanli	20.71	20.71
221			zijianfangyoubaozhangjingfeizhichu	20.21	20.21
221	02		zhuzhaifangjigougaigeshouruzhichu	20.21	20.21
221	02	01	住宅房個人公積金	20.21	20.21

 

2019yuedufeiyongbumenyusuanbiao

組織：多萬元

工作				本年度支出費用加總	通常教育支出	工程其他支出	繳納上家其他支出	營運其他支出	對復屬方津貼總支出
功能分類 科目編碼			科目表分類
類	款	項	自動求和	781.66	562.32	219.34
206			科學的技術水平付出	682.60	463.26	219.34
206	07		物理學技術性發展	682.60	463.26	219.34
206	07	05	高新科技館站	682.60	463.26	219.34
208			zhongguoshehuidanbaohezhaogongzuoshouruzhichu	58.14	58.14
208	05		財政視野院校離退職	58.14	58.14
208	05	02	企業發展公司離辭職	2.39	2.39
208	05	05	xingzhengjiliangdanweishiyejiliangdanweijiliangdanweizongtiguanyuyanglaodichanyanglaobaozhangjiaonafeiyongbochu	38.31	38.31
208	05	06	bumenshiyeyouchengqigongwuyuanxinzhiyenianjinjiaofushouruzhichu	17.44	17.44
210			zhenliaogonggongweishengyushejihuaiyunfeiyongzhichu	20.71	20.71
210	11		xingzhengbumenxingyejicengdanweiyiliaoguanli	20.71	20.71
210	11	02	創業單位名稱醫治	20.71	20.71
221			gerenzhufangbaozhangjizhishouruzhichu	20.21	20.21
221	02		房屋變革收支	20.21	20.21
221	02	01	公寓房住房基金	20.21	20.21

 

2019benniancaizhengyusuanfukuangerenshourushouruzhichujungongjuesuanzongbiao

部門：W

收入來源		結余
樓盤	部門預算數	新項目	加總	yibandegonggongfuwufeiyongcaizhengzhichubofu	zhengfubangongshixingzijinjuesuancaizhengbumenshenpi
yi、putonggongyixingxiangmuyusuancaizhengzhichujuankuan	782.25	yi、xunchanggongyixingfuwuxiangmuxingzhichu
er、zhengfubumenxingxinjijingaisuancaizhengxingjuankuan		二、國際關系總支出
		三、航空航天花費
		si、gongzhonganquanweishengbochu
		五、培訓支出費用
		六、學科能力付出	682.60	682.60
		qi、renwenzizhuyoutiyuyongpinyuyingshichuanmeizhichufeiyong
		ba、dangjinshehuibaoxianhejiuyedeshouzhi	58.14	58.14
		jiu、anquanweishengshentixingzhichu	20.71	20.71
		shi、jienengjianghaohuanbaojienengkaizhi
		shiyiguoqing、chengxiangjingjijuweishouzhi
		12、農業水開支
		13、jiaotongyinxingyunshuguanlizhichufeiyong
		shisi、chengbendizhikanchachanpinxinxidengjieyu
		dishiwu、shangyequanfuwupeixunyedengjiaoyuzhichu
		shiwu、kejijinrongjingfeizhichu
		shiliu、juanzhurenhezhongbeibujiaoyuzhichu
		18、lisuodangranziyuanyingwenhaiyangshengwuqixiangxuedengbochu
		dangdeshijiu、wangfanghouqinbaozhangkaizhi	20.21	20.21
		sishi、liangyoushipinfangxunwuzichubeikufuchu
		erguoqing、shanghaifangyejiyingjigongzuoguanlizhichufeiyong
		二12、其它的結余
本年度凈收入合計數	782.25	年初經費支出累計	781.66	781.66
nianzhongminzhengbofujiezhuanheyingyu		nianweicaiwufukuanjiezhuanheyue	0.59	0.59
yi、changjiangonggongjuesuanbuxuyaobutiekuan
er、zhengfubuxingsimujijinyusuanbiaocaiwubofu
累計	782.25	總額	782.25	782.25

 

2019caiwunianduyinggaigongtongyubumenyusuancaiwubutiekuanjingfeizhichubumenyusuanbiao

標準：萬塊

 

2019yiniandusidegongyixinggongchengyusuanminzhengfukuanguanjianfuchuyusuanbiao

  zhengfubumen：wanshi

 

2019disijiduyinggaigonggongfuwucaizhengjuyusuancaizhengjufukuan“sangong”feiyongjixingzhengjiguanzhixingfeiyongjingfeizhichuyusuanbiao

組織：億元

 

2019nianzhengfubangongshixingjijintouzicaiwuyusuancaiwujuankuanqitazhichuyusuanbiao

機構：萬余元

wuzhengfujigouxingmujijingusuancai♊zhengfeiyongzhichu shenpifeiyongzhichu dejicengdanwei，rengliuxiagaibiaogeheshujubiaoshi，bingzaiben𒀰biaoxiabianzuoxiaxushuoming：

注：上海市松江區科技館2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明

 

一、對東莞市松江區新材料技術館2019第四季度使收入支出費用部門預算總體布局狀況解釋

傷害市松江區科學技術館2019年度收入總計為782.25萬元、支出總計為781.66萬元。與2018年度相比，收入總計增加39.19萬元,支出總🃏計增加38.60萬元。主要原因：正常晉升等。

二、對於天津市松江區高新科技館2019年使收入預算的情況解釋

年初收入合計782.25萬元，其中：財政撥款收入782.25萬元，占100%。

三、光于佛山市松江區科學技術館2019一年度教育支出結算的時候癥狀證明

當年度支出合計781.66萬元，其中：基本支出562.32萬元，占71.88%；項目支出219.34萬元，占♈28.12%。

四、相關濟南市松江區科技創新館2019半年度國庫捐款凈收入收支總體經濟情況證明

天津市松江區科學館2019年度財政撥款收支入總決算782.25萬元，支出總決算781.66萬元。與2018年度相比，財政撥款收入總計增加39♉.19萬元，增長5.27%，支出總計增加了38.60萬元，增長5.19🌳%。主要原因：正常晉升等。

五、針對北京市松江區科技發展館2019年中般服務性項目預算財務審批費用支出 部門預算原因詳細說明

（一）大部分公益性財政預算預算財政預算捐款收支部門預算總體設計事情

南京市松江區網絡館2019年ꦦ度一般公共預算財政撥款支出78🎃1.66萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加38.60萬元，增長5.19%。主要原因：正常晉升等。

（二）平常公用設施民政預算民政審批費用支出 預算架構現狀

天津市松江區科學館2019年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元，主要用于教育支出（類）781.66萬元，占100%。

（三）基本上公共信息預結算的時候財務付款費用支出 結算的時候實際的問題

廣州市松江區創新科技館2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為815.91萬元𒁃，支出決算為781.66萬元，完成年初預算的96%。決算數小于🌊預算數的主要原因：人員經費同比減少等。其中：

1、科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）機關服務（項）682.60萬元。主要用于：在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維🌞護費、社保卡工作經費等。年初預算為697.50萬元，支出決算為682.60萬元，完成年初預算的98%。決算數大于預算數的主要原因：本年人員經費同比有所增加。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）2.39萬元。主要用于：事業單位離退休人員的補貼。年初預算為12.92萬元，支出決算為2.39萬元，完成年初預算的18%。決算🀅數小于預算數的主要原因：退休人員的活動費、福利費支出低于預期。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業🍎單🍎位基本養老保險繳費支出（項）38.31萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。

年初預算為47.41萬元，支出決算為38.31萬元。完成年初預算的81%。決算數小于預算數的主要原因：2019年ꦏ度決算數低于預算數支出。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）17.44萬元。主🃏要用于：按照國家政策規定🅺為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.96萬元，支出決算為17.44萬元。完成年初預算的91.98%決算數小于預算數。

5、醫ꦕ療衛生🧸和計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）20.71萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為22.52萬元，支出決算為20.71萬元，完成年初預算的92%。決算數小于預算數。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）20.21萬元。主要♏用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.59萬ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ元，支出決算為20.21萬元，完成年初預算的122%。決算數大于預算數的主要原因：本年4月起住房公積金繳納比例提高。

六、有關于東莞市松江區科技信息館2019年中大體上服務性預算表民政付款大體經費支出預算癥狀證明

廣州市松江區社會館2019年度一般公共𒅌預算財政撥款基本支出562.32萬元，包括人員經費457.32萬元，公用經費105.00萬元。基本支出中：

1、工資福利支出457.17萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金；

2、商品和服務支出105.00萬元，主要用于：辦公費、印刷費；

3、對個人和家庭的補助0.15萬元，主要用于：退休費、住房公積金、其它對個人和家庭的補助支出。

 

七、關于上海市松江區科技館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費財政資金撥付花費竣工決算總體目標狀況表示。

深圳市松江區信息技術館2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為📖0.09萬元，完成預算的9%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1萬元，完成預算的9%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：減少支出。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加ﷺ0.09萬元，增長9%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，降低（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，降低（增長）0%；公務接待🃏費支出決算增加0.09萬元，增長9%。公務接待費支出增加的主要原因是支出增加。

（二）“三公”預備費國庫捐款經費支出結算的時候重要前提詳細說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%♏；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬✤元，占0%；公務接待費支出決算0.09萬元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出0.09萬元。其中：

國內公務接待支出0.09萬。主要用于1批次，15人的接待用餐：嘉興科技館15人來松江開展業務學習。

八、關與昆明市松江區網絡館2019第四季度中央政府性私募基金預結算的時候財政資金付款收入支出結算的時候情況表明

nanjingshisongjiangqukezhiguan2019jiduwuzhengfubangongshixingtouzijijingusuancaizhengtingjuankuanjingfeizhichu。

九、集體所有制投資基金操作概算財政性捐款情況發生這說明

xianshisongjiangqukechiguan2019niandumubiaowugongyouziyuanzizhujingyingfeiyongyusuanbuxuyaoshenpishouruzhichu。

十、其它的重點項目的條件表示

（一）部門操作勞務費其他支出的情況

上海市松江區科技館2019年度機關運行經費支出無。

（二）國家采購合同支出費用原因

深圳市松江區科技館ꩵ2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為133.28萬元，其中：貨物采購金額3.02萬元、工程采購金額60.2🌸6萬元、服務采購金額70萬元。

（三）小轎車、房特有霸占事情

1、小車

shanghaishisongjiangqukejikaifaguan2019yueduwugongwuhuodonghuodongcheliangzulin，gongwuhuodonghuodongcheliangzulinbaoyaoliangweiling。

2、屋房

截至2019年12月31日，上海市松江區科技館辦公用房為21499平方米。

（四）決算績效考評操作時候

上海市松江區科技館2019年度預算績效管理工作開展情況：尚未取得第三方評價結果。

 

第四部分    名詞解釋

 

yi、caiwuxingzijinshenpishouyi：zhizuzhidangquannianduducongben🐻jicaiwuxingzijinxingyehuodedecaiwuxingzijinshenpi，shejipingchanggongkaichengbenyujuesuancaiwuxingzijinshenpihezhengfubumenxingmujijinchengbenyujuesuancaiwuxingzijinshenpi。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的單位保留事業收入的🎃名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXX🐽XXXX收入等。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等𒈔。

wu、nianmojiezhuanhejieyu：yizhidangnianduzanweizuowan、jiezhuandaoshangniananmiqiexiangguanguidingyihouyongdaodejine。

liu、nianzhongjiezhuanhejieyu：zhidangcaizhengcaizhengquannianduduhuociqiancaizhengcaizhengquanniandujuesuanzhun𝓡bei、yinkeguancunzaijutitiaojianchuxianzhuanbianweinengan♓yuanjihuashuzhixing，xuwangluoyanchidaoweilaicaizhengcaizhengquannianduanguanyuzhidinglikeyingyongdeziyuan。

qi、jibendefeiyongfeiyong ：zhiyuanxiaoweibaojiahuhangyiliaojigoushenghuozaiyunzhuan、shunliwanchengshenghuoshangbanchengjiuerzaicifashengdegeleifeiyongfei🐼yong 。

ba、haoxiangmujingfeifu𝓀chu：zhiqijiaoyushiyedanweiweitijiaozhidingquyudezhengfubumenjiaoyushiyerenwuhuojiaoyushiyeweilaizongtimubiaozhi，zaijibenxing🌳jingfeifuchuwaimianjinxingdegegejingfeifuchu。

jiu、guanlifeiyongfeiyong ：zhigongzuogongsizaikao𒈔puxingweijifuzhudexingweizhizhongjijikaizhanfeidandudechengbenjisuanওguanlixingweitufadefeiyongfeiyong 。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內🍬因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

shiyiguoqing、weixianjiguancaozuozhuanxiangzijin：zhixingzhengguankongdededanweihecaozuoyingong꧋yuanfaguankongdeshiyexindededanweiyunyongyinggaigonggongxinxigaiyusuanguokujuankuanbuzhideguanjianbochuzhongdepingshidegongyongzhuanxiangzijinbochu。